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北京企業(yè)薪酬設計培訓
課程背景
由于郭偉老師曾就職于稅務局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業(yè)務的稅務局長，所以，實戰(zhàn)性、實用性是貫穿課程的全部。課程的三大亮點：一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用，而不是“讀文件”；二是、把發(fā)生在其它公司或媒體關(guān)注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；三是、把自己對客戶的高端稅務顧問服務、稅務危機處理經(jīng)驗在課堂上進行分享。課堂上只負責教授如何進行涉稅判斷，是能力的提高，并非稅務掃盲課程。所創(chuàng)建的博客系目前國內(nèi)訪問量*的稅務專業(yè)博客。
課程收益
通過有針對性的政策解析，具體的案例分析，剖析企業(yè)員工工資薪金、各項福利政策的稅收政策，合理規(guī)劃企業(yè)的薪金福利體系，使接受培訓的人員，快速掌握公司薪金福利設計技巧，避免個人所得稅陷阱，提高公司薪酬福利的激勵效果。
課程大綱
一、稅制改革對企業(yè)及個人財富觀的挑戰(zhàn)及應對
（一）國家公布的六項稅制改革所帶來的影響
（二）國家今后稅改方面所涉及的稅種及所帶來的影響
遺產(chǎn)稅、個稅及社保稅（費）、遞延稅（與養(yǎng)老相關(guān)）、國家調(diào)節(jié)高收入的政策……
（三）企業(yè)及員工如何進行節(jié)稅應對的幾個小貼示
1、個體戶：把與員工的關(guān)系從“雇傭轉(zhuǎn)變成買賣”；
2、小微企業(yè)：如何實行“部門公司化”；
二、熱點稅務事件*、深度解讀及應對
（一）怎樣發(fā)月餅：月餅稅、禮品稅”的政策現(xiàn)實與操作技巧
（二）諾基亞如何“巧妙”應對稅務舉報門事件
（三）中石油“低價購房門”涉稅事件追蹤分析
（四）五糧液由于稅務原因被證監(jiān)會立案調(diào)查事件分析
三、稅務稽查的防范及應對
（一）稅務機關(guān)改革對企業(yè)納稅的影響解析
（二）公司導致稅務稽查的五大原因解析
（三）如何做到“不被”稅務稽查
（四）如何做到“不怕”稅務稽查
四、公司防控風險的稅務管理體系的建立與運用
（一）公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)及應對
新政出臺、發(fā)票管理、政策運用、損失備案、納稅評估、責任認定
（二）公司防控稅務風險體系的建立與運用
五、發(fā)票類涉稅政策要點及相關(guān)案例解析
（一）財務人員如何規(guī)避發(fā)票風險？
1、稅務稽查涉及發(fā)票部分的內(nèi)容講解
2、稅務機關(guān)檢查假發(fā)票的處理過程相關(guān)問題解析？
3、公司無過錯取得發(fā)票如何追繳損失的經(jīng)驗分享
4、公司高管（股東）通過發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務處罰案例及解決
（二）發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素
1、沒有發(fā)票，也是可以稅前扣除的政策解讀
2、企業(yè)取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？
（三）精選的與發(fā)票有關(guān)的十個政策問題解析
六、稅前扣除項目的節(jié)稅把握及運用技巧
（一）四大法定稅前扣除項目
（二）三大費用扣除項目
（三）二大公司重要涉稅崗位
（四）一大“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用
七、精選的企業(yè)所得稅、個稅政策及解讀【注：從政策、數(shù)據(jù)、證據(jù)等三個角度對相關(guān)涉稅政策文件解讀。（政策類：稅務政策的準確理解與把握要點；數(shù)據(jù)類：財務數(shù)字對稅務元素的影響；證據(jù)類；費用類證據(jù)對稅務元素的影響）】
（一）精選的企業(yè)所得稅稅政策及案例解析
1、如何準確把握“合理的工資、薪金”？
2、怎樣理解合理的勞動保護支出允許從稅前扣除？
3、企業(yè)為職工報銷的學歷教育費用是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除？
4、稅務機關(guān)對企業(yè)職工福利費稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費的技巧？
（二）精選的個人所得稅稅政策及案例解析
1、個人所得稅專項檢查工作規(guī)程的關(guān)注點？
2、如何判斷股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅計稅依據(jù)偏低？
3、個人轉(zhuǎn)讓古董字畫等真跡按什么稅種交稅？
4、在關(guān)聯(lián)公司任職、受雇或者兼任董事、監(jiān)事的董事費的個稅？
5、雇傭與非雇傭身份轉(zhuǎn)換、股東的薪酬與紅利轉(zhuǎn)換與個稅的關(guān)聯(lián)？
八、稅務MBA實戰(zhàn)課堂
（一）銷售產(chǎn)品過程中所發(fā)生項目的節(jié)稅運用
1、會議費、中介費、公關(guān)費等費用類項目的節(jié)稅規(guī)劃與安排
1.1差旅費和會議費的稅前扣除需要提供哪些證明材料？
2、銷售人員薪酬、公司促銷等等活動中費用的節(jié)稅與合規(guī)扣除
3、贈品類節(jié)稅與合規(guī)扣除
3.1以實物贈送進行的促銷活動，廠家如何處理？
3.2商業(yè)上的買一贈一如何開票、會計處理才可以不作為視同銷售？
（二）辦公費用的節(jié)稅運用
1、交通及通訊費用
2、公司與居家費用的混合使用
3、公司公關(guān)費用的“巧妙”安排
4、出差與獎勵旅游費用的混合使用
（三）中高層管理者個稅籌劃的基本思路及做法
1、通過注冊公司的籌劃
2、通過勞務報酬項目的籌劃
3、公司、個人費用項目合理轉(zhuǎn)換的籌劃
4、工資薪金福利化、減少名義工資的籌劃
5、在住房、電腦、汽手機等實物方面的籌劃
6、在稅種、納稅人的身份、減少計稅依據(jù)方面的籌劃
（四）課程中還將從以下稅企爭議熱點關(guān)鍵問題中節(jié)選部分內(nèi)容進行講解
1、如何有效學習稅收知識？
2、與如何應對稅務機關(guān)增值稅和所得稅稅負率要求？
3、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠認定與后續(xù)管理帳務處理和爭議解決？
4、稅務征管稽查溝通中，企業(yè)稅收業(yè)務處理的*申辯理由？
5、企業(yè)股東平價轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如何合理規(guī)避稅務機關(guān)的核定及評估？
6、稽查對企業(yè)工資薪金支出關(guān)注要點有哪些？工資帳應注意哪些問題？
7、企業(yè)注銷的稅收政策實戰(zhàn)操作分析？清算辦法的兩難選擇，為何企業(yè)注銷難？
北京企業(yè)薪酬設計培訓