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【課程背景】

如何通過(guò)預(yù)算，化戰(zhàn)略目標(biāo)為行動(dòng)？凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。預(yù)算管理是企業(yè)利用價(jià)值和價(jià)值形式在科學(xué)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,對(duì)企業(yè)未來(lái)的內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所進(jìn)行的規(guī)劃、控制與協(xié)調(diào)。但在實(shí)際工作中，還存在著一些誤區(qū)和盲區(qū)，比如預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略脫節(jié)、缺乏合理有效的預(yù)算指標(biāo)控制措施、在預(yù)算控制和考評(píng)等方面未給予應(yīng)有的重視等，使得這項(xiàng)工作達(dá)不到預(yù)期的效果。“預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)粗獷，財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù)”、“預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效考核總是不能平衡”、“預(yù)算編制脫離實(shí)際企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況”、“無(wú)效預(yù)算，不能銜接企業(yè)戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)”已成為預(yù)算管理的“四大難題”。

本課程幫助企業(yè)建立預(yù)算管理思維，找到適合自身的預(yù)算方法，理清預(yù)測(cè)、計(jì)劃、預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，推動(dòng)預(yù)算管理平穩(wěn)執(zhí)行，在預(yù)算管理中執(zhí)行柔性管理與滾動(dòng)預(yù)測(cè)，注重過(guò)程跟蹤，通過(guò)業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，建立科學(xué)、合理有效的業(yè)績(jī)考評(píng)體系，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成。通過(guò)學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握如下問(wèn)題：如何編制合理的預(yù)算，并使預(yù)算得到有效的實(shí)施?如何結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)；建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；充分運(yùn)用預(yù)算這一管理工具控制公司的整體運(yùn)作。

 

【課程收益】

1、思維轉(zhuǎn)變：建立預(yù)算管理思維，找到適合自身企業(yè)的預(yù)算方法；將預(yù)算與公司戰(zhàn)略緊密結(jié)合，化戰(zhàn)略為行動(dòng)；提高企業(yè)全面預(yù)算意識(shí)，掌握基于戰(zhàn)略目標(biāo)的管理方法。

2、知識(shí)掌握：學(xué)會(huì)通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)；系統(tǒng)地掌握全面預(yù)算體系精髓，有效執(zhí)行配合實(shí)時(shí)控制。

3、案例實(shí)操：通過(guò)實(shí)務(wù)案例，熟悉計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)之間的區(qū)別與聯(lián)系，推動(dòng)預(yù)算平穩(wěn)實(shí)施，通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)。

4、熟練應(yīng)用：將方法執(zhí)行到實(shí)際管理當(dāng)中，讓業(yè)財(cái)部門(mén)在預(yù)算和績(jī)效考核管理中達(dá)成共識(shí)。

 

【課程重點(diǎn)】

全方位破解預(yù)算管理之痛--預(yù)算管理的常見(jiàn)的難點(diǎn)和瓶頸

揭開(kāi)預(yù)算管理成功之迷--如何形成全面預(yù)算管理閉環(huán)

解決預(yù)算博弈的平衡之術(shù)--如何做預(yù)算編制與管控

促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型變革之前--挖掘經(jīng)營(yíng)潛力增質(zhì)提效；

透過(guò)預(yù)算看企業(yè)管理之形--預(yù)算分析報(bào)告給企業(yè)精準(zhǔn)畫(huà)像

體會(huì)完美預(yù)算之悟--融會(huì)貫通業(yè)財(cái)融合的思維框架

學(xué)會(huì)剛?cè)岵⑦M(jìn)管理之術(shù)--推進(jìn)預(yù)算管理的柔術(shù)和硬功夫

 

【課程亮點(diǎn)】

亮點(diǎn)一：融合度大、管理知識(shí)應(yīng)用的體系化特色

本課程將預(yù)算管理融合在企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及管理會(huì)計(jì)知識(shí)，體現(xiàn)管理體系性：

戰(zhàn)略管理、運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、績(jī)效管理、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、資源配置、流程管理、財(cái)務(wù)分析、看板管理、成本管理、精益管理、目標(biāo)管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)鏈管理、銷售管理、生產(chǎn)管理、研發(fā)技術(shù)管理、質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理、安全管理、資產(chǎn)管理、人力資源管理、投融資管理、融合在預(yù)算管理中，同時(shí)將盈虧平衡點(diǎn)測(cè)算、平衡計(jì)分卡、本量利分析、*分析法、因素分析法、差異分析、結(jié)構(gòu)分析等；

 

亮點(diǎn)二：濃縮20年世界500強(qiáng)名企的預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)，解決預(yù)算管理工作實(shí)操中的難點(diǎn)、痛點(diǎn)，特色沉浸式場(chǎng)景化教學(xué)，案例點(diǎn)評(píng)，精典案例教學(xué)+案例討論分享+講師深度點(diǎn)評(píng)+實(shí)戰(zhàn)演練+實(shí)施方法和工具應(yīng)用+現(xiàn)場(chǎng)咨詢輔導(dǎo)+互動(dòng)分享，實(shí)操落地性強(qiáng)。

商學(xué)院案例教學(xué)法，沉浸式代入CEO視角，真案例真問(wèn)題，升級(jí)決策力

1、真案例真問(wèn)題：站在企業(yè)決策者的角度，去面對(duì)管理問(wèn)題的挑戰(zhàn)，做出決策。

2、零距離接觸：講業(yè)務(wù)背景、回應(yīng)建議，以及分享真實(shí)的思考。

3、磨煉決策力：解讀工具、分析問(wèn)題、深度答疑

 

亮點(diǎn)三：超額課程收益

通過(guò)透視預(yù)算數(shù)據(jù)，形成智慧養(yǎng)成訓(xùn)練；

重構(gòu)業(yè)務(wù)邏輯流程，引發(fā)深層思考運(yùn)營(yíng)；

精準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析，挖掘經(jīng)營(yíng)潛力增質(zhì)提效；

濃縮預(yù)算實(shí)戰(zhàn)案例，推動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)落地。

 

通過(guò)此次預(yù)算管理培訓(xùn)，更多是訓(xùn)練你的戰(zhàn)略思維，教您：

如何制定目標(biāo)、如何提升溝通的效果、如何讓?xiě)?zhàn)略落地、如何實(shí)現(xiàn)標(biāo)桿管理、如何體現(xiàn)你的領(lǐng)導(dǎo)力、如何訓(xùn)練增長(zhǎng)性思維、如何調(diào)動(dòng)員工參與企業(yè)變革、如何向上管理，與老板互相成就、如何做好員工和團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、如何做好數(shù)字化營(yíng)銷。

 

【課程對(duì)象】

企業(yè)中、高層管理者、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管、預(yù)算經(jīng)理及主管等

【課程時(shí)長(zhǎng)】2天，6小時(shí)/天

【課程方式】案例教學(xué)+ 案例討論分享+講師深度點(diǎn)評(píng)+現(xiàn)場(chǎng)咨詢、輔導(dǎo)，互動(dòng)分享及講師點(diǎn)評(píng)時(shí)間超過(guò)40%。

 

【課程大綱】

引導(dǎo)案例1：從芒果臺(tái)《中餐廳》第三季中看預(yù)算管理

引導(dǎo)案例2：企業(yè)預(yù)算是否陷入“制訂預(yù)算拍腦袋、執(zhí)行預(yù)算拍胸脯、執(zhí)行效果拍大腿、預(yù)算考核拍屁股”的怪圈？

引導(dǎo)案例3：僅有預(yù)算差異數(shù)據(jù)，找不到問(wèn)題原因

引導(dǎo)案例4：為何預(yù)算管理中財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)成為兩對(duì)冤家

引導(dǎo)案例5：企業(yè)預(yù)算管理的現(xiàn)狀（老板很惱火）

老板和管理層的痛點(diǎn)：關(guān)于預(yù)算的困擾

預(yù)算經(jīng)理的痛點(diǎn)：關(guān)于預(yù)算的誤區(qū)和誤解

企業(yè)普遍存在領(lǐng)導(dǎo)看不到所需數(shù)據(jù)的問(wèn)題

老板和管理層最關(guān)心哪些方面？

結(jié)果管理 VS 過(guò)程管理： 哪一個(gè)管理優(yōu)先？

你所在企業(yè)管理和預(yù)算管理有何問(wèn)題？難點(diǎn)痛點(diǎn)是什么？

揭開(kāi)面紗--老板和業(yè)務(wù)人員到底想要什么樣的預(yù)算？

 

第一章 瓶頸1：如何破除“預(yù)算是財(cái)務(wù)的事”的認(rèn)知誤區(qū)

第一節(jié) 思想上對(duì)全面預(yù)算管理認(rèn)識(shí)不足

第二節(jié) 預(yù)算管理中的現(xiàn)象和案例剖析

第三節(jié)  產(chǎn)生的原因

第四節(jié)  解決方案和措施

 

第二章  瓶頸2：全面預(yù)算管理偏離企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃

第一節(jié)  預(yù)算管理中的現(xiàn)象和案例剖析

第二節(jié)  產(chǎn)生的原因

第三節(jié)  從戰(zhàn)略管理層面：戰(zhàn)略管理與財(cái)務(wù)管理的關(guān)系

第四節(jié)  從運(yùn)營(yíng)管理層面：如何解決戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)脫節(jié)問(wèn)題

第五節(jié)  從股東監(jiān)管層面：新預(yù)算法實(shí)施條例對(duì)公司的影響

第六節(jié)  從業(yè)務(wù)市場(chǎng)化層面：必須要走向市場(chǎng)化運(yùn)作的道路

第七節(jié)  從競(jìng)爭(zhēng)能力層面：核心競(jìng)爭(zhēng)力如何體現(xiàn)

第八節(jié)  平衡計(jì)分卡在預(yù)算管理中的應(yīng)用

第九節(jié)  各行業(yè)內(nèi)預(yù)算管理先進(jìn)案例

第十節(jié)  解決方案和措施

 

第三章  瓶頸3：管理基礎(chǔ)薄弱，全面預(yù)算管理體系不健全

第一節(jié)  預(yù)算管理中的現(xiàn)象和案例剖析

第二節(jié)  產(chǎn)生的原因

第三節(jié)  預(yù)算之迷--如何形成全面預(yù)算管理閉環(huán)

第四節(jié)  如何選用合適的預(yù)算編制模式？

第五節(jié)  先進(jìn)案例

第六節(jié)  解決方案和措施

 

第四章 瓶頸4：預(yù)算目標(biāo)如何設(shè)置更合理？

第一節(jié)  企業(yè)商業(yè)模式與銷售預(yù)算有何關(guān)系？

第二節(jié)  預(yù)算考核指標(biāo)如何既要以集團(tuán)整體戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，又要有一定挑戰(zhàn)性？

第三節(jié)  多元化的集團(tuán)企業(yè)，不同業(yè)務(wù)板塊的指標(biāo)和報(bào)表如何設(shè)計(jì)？

第四節(jié)  業(yè)務(wù)多元化、標(biāo)準(zhǔn)多樣化，導(dǎo)致總體預(yù)算管控困難？

第五節(jié)  資金預(yù)算編制需要注意的問(wèn)題

第六節(jié)  專門(mén)決策預(yù)算的編制及案例

 

第五章  瓶頸5：預(yù)算如何體現(xiàn)管理的精細(xì)化？

第一節(jié)  預(yù)算的編制環(huán)節(jié)--銷售預(yù)算

第二節(jié)  預(yù)算分析及管控環(huán)節(jié)--生產(chǎn)預(yù)算

第三節(jié)  預(yù)算分析及管控環(huán)節(jié)--采購(gòu)預(yù)算

第四節(jié)  預(yù)算分析及管控環(huán)節(jié)--費(fèi)用管控

第五節(jié)  預(yù)算分析及管控環(huán)節(jié)--研發(fā)環(huán)節(jié)

第六節(jié)  如何用預(yù)算做好資金管理？

第七節(jié)  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)怎么做差異分析？

1、案例：*分析法在預(yù)算中的應(yīng)用

2、案例：目標(biāo)成本法在預(yù)算中的應(yīng)用

 

第六章  瓶頸6：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的存在的問(wèn)題，如何應(yīng)對(duì)？

第一節(jié)  預(yù)算分析報(bào)告體系應(yīng)注意問(wèn)題？

第二節(jié)  如何做預(yù)算的考評(píng)與復(fù)盤(pán)？

第三節(jié)  如何做提質(zhì)增效的預(yù)算管控？

第四節(jié)  提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的預(yù)算成本控制策略是什么？

第五節(jié)  如何做好產(chǎn)品成本的價(jià)值分析和關(guān)鍵指標(biāo)？

第六節(jié)  如何使預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果接近預(yù)期？

第七節(jié)  預(yù)算控制是否越嚴(yán)越好？

 

第七章  瓶頸7：預(yù)算管理難以執(zhí)行到位，缺乏合理的考核機(jī)制

第一節(jié) 如何破除等靠要思想，目標(biāo)完不成“兜底”的心理？

第二節(jié)  關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值如何確定？

第三節(jié)  如何在預(yù)算績(jī)效考核中應(yīng)用綜合平衡計(jì)分卡？

第四節(jié)  預(yù)算調(diào)整困難或者不規(guī)范，如何解決？

第五節(jié)  缺乏有效的考核激勵(lì)制度，預(yù)算執(zhí)行不到位，怎么辦？

小結(jié)：讓財(cái)務(wù)預(yù)算控制落地應(yīng)遵循的原則

 

第八章  瓶頸8：如何用全面預(yù)算管理工具做好業(yè)財(cái)融合？

第一節(jié)  如何了解行業(yè)、公司、業(yè)務(wù)的難點(diǎn)痛點(diǎn)熱點(diǎn)和亮點(diǎn)？

第二節(jié)  如何用預(yù)算管理報(bào)告給企業(yè)精準(zhǔn)畫(huà)像

第三節(jié)  財(cái)務(wù)人員如何設(shè)計(jì)預(yù)算分析報(bào)表和報(bào)告？

第四節(jié)  財(cái)務(wù)人員如何挖掘經(jīng)營(yíng)問(wèn)題背后的問(wèn)題？

第五節(jié)  經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上如何做匯報(bào)？ 

 

第九章  財(cái)務(wù)人員剛?cè)岵?jì)推進(jìn)預(yù)算管理需要哪些技能？

第一節(jié)  預(yù)算管理需要“剛”在哪里？

第二節(jié)  預(yù)算管理需要“柔”在哪里？

第三節(jié)  財(cái)務(wù)人員管理中需要哪些柔術(shù)和硬功夫？

第四節(jié)  如何向上管理？

第五節(jié)  如何向下管理？

第六節(jié)  如何對(duì)財(cái)務(wù)部和人員的工作做績(jī)效管理？

第七節(jié)  如何打造財(cái)務(wù)鐵軍團(tuán)隊(duì)？