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全面預(yù)算落實管理

【課程背景】
改革開放30年以來中國經(jīng)濟飛速發(fā)展，得益于國家開放的政策及民營經(jīng)濟活力被充分激發(fā)，中國躋身世界第二大經(jīng)濟體創(chuàng)造了舉世矚目的奇跡。但隨著中國人口紅利的結(jié)束，持續(xù)高速增長帶來的問題逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢嚴峻，企業(yè)面臨匯率、利率、政策調(diào)整等多方面市場變化，由于貿(mào)易戰(zhàn)、去杠桿、金融領(lǐng)域反腐的重拳，企業(yè)獲得資源的難度持續(xù)加大，尤其資本市場持續(xù)低迷股權(quán)融資進入寒冬期，民營經(jīng)濟為主要特點的實體經(jīng)濟面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
十九大之后*確定了消費升級，供給側(cè)改革等戰(zhàn)略目標(biāo)，為危機四伏的實體經(jīng)濟帶來了機遇。近期*經(jīng)濟工作會議強調(diào)給予民營企業(yè)更多支持，重視民營企業(yè)在經(jīng)濟活動中的特殊地位，保障民營企業(yè)的合法權(quán)益。“唯有不變的就是變化”，企業(yè)無論是面對外部環(huán)境還是自我提升的要求，變化是必然的。而如何能夠抓住商機保持成熟業(yè)務(wù)的領(lǐng)先，合理布局拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域是每個企業(yè)面臨的問題。
本課重點針對規(guī)模以上企業(yè)，尤其是快速發(fā)展中管理不完善的民營企業(yè)，在經(jīng)濟背景下調(diào)整業(yè)務(wù)方向，追求近期目標(biāo)和遠期目標(biāo)的平衡，保障企業(yè)戰(zhàn)略落地過程中財務(wù)安全和有效實施。
由于講師本人豐富的企業(yè)實踐背景和多層次的管理視角經(jīng)營，能夠為大家提煉出全面預(yù)算與業(yè)務(wù)發(fā)展管理過程中的關(guān)鍵點和實戰(zhàn)落地的工具。課程突破了許多全面預(yù)算課程只講理論缺乏與實踐結(jié)合的問題，給學(xué)員更多在實操過程中的切實經(jīng)驗，幫助學(xué)員解除業(yè)財結(jié)合在全面預(yù)算管理過程中的困惑，各種具體案例分享使得學(xué)員可以直接通過學(xué)習(xí)本課程上手完成本單位的全面預(yù)算整體規(guī)劃和落地。幫助企業(yè)提升核心能力體系化的推動企業(yè)規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展。

【課程收益】
了解BLM全面預(yù)算方法論
掌握全面預(yù)算的真實價值和實踐中應(yīng)注意的問題
掌握通過BLM經(jīng)營大綱落實企業(yè)經(jīng)營策略的能力
掌握基于經(jīng)營大綱的績效考核要點
如何通過全面預(yù)算的落實與資本市場對接兌現(xiàn)承諾

【課程特色】干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩

【課程對象】董事長、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、人力副總等高管人員

【課程大綱】
一、我們?yōu)槭裁匆鋵嵢骖A(yù)算？
公司業(yè)務(wù)開展缺乏計劃性造成資源浪費和匱乏
只有老板知道業(yè)務(wù)方向且變化太快大家無所適從
財務(wù)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展脫節(jié)公司時刻面臨財務(wù)風(fēng)險
考核目標(biāo)完全靠老板拍腦袋業(yè)務(wù)人員有怨言效果不好
很難評價公司那里賺錢或那里虧錢更無從管控
財務(wù)的數(shù)據(jù)跟業(yè)務(wù)的不一樣公司沒有明確量化一致性目標(biāo)
計劃形同虛設(shè)整體缺乏協(xié)調(diào)性沒有執(zhí)行力

二、全面預(yù)算管理的價值是什么？
1、什么樣的企業(yè)適合全面預(yù)算？
老板是企業(yè)的第一位財務(wù)總監(jiān)
單純財務(wù)預(yù)算無法滿足企業(yè)發(fā)展需要
初創(chuàng)型企業(yè)不適宜全面預(yù)算
2、老板不重視全面預(yù)算公司就沒有執(zhí)行力
全面預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略落地的抓手
平衡理想與現(xiàn)實的紐帶
通過全面預(yù)算理清思路、達成共識

三、全面預(yù)算的源頭——經(jīng)營大綱
BLM模型框架
業(yè)績差距
機會差距
三層分析法
戰(zhàn)略
市場洞察
戰(zhàn)略意圖
創(chuàng)新焦點
業(yè)務(wù)設(shè)計 
執(zhí)行
關(guān)鍵任務(wù)
正式組織
人才
氛圍與文化

四、經(jīng)營大綱編制要求
1、輸入與輸出物
編制原則
編制保障
全面預(yù)算的保障——績效考核
BLM戰(zhàn)略績效體系
BLM戰(zhàn)略績效體系模型
目標(biāo)與績效管理體系框架
2、組織與治理
經(jīng)營管理模式
組織架構(gòu)
授權(quán)體系
3、BLM目標(biāo)指標(biāo)體系
績效目標(biāo)的定制流程
績效評價等級的應(yīng)用
量化可視
層層落實、級級分解
案例：集團化公司績效指標(biāo)體系設(shè)計
4、保障落實
目標(biāo)承諾書
定期分析會議
案例：對于項目專項的激勵實踐分享

五、全面預(yù)算的7大步驟
1、計劃
2、準備
3、啟動
4、報審（博弈）
5、下達
6、管控
7、總結(jié)
案例：CAE軟件公司實踐BLM全面預(yù)算進入 IPO

全面預(yù)算落實管理